奉节县人民检察院

2020年度部门决算情况说明

一、部门基本情况

（一）职能职责。本单位是国家法律监督机关,宪法和法律赋予其主要职责如下：依照法律规定对有关刑事案件行使侦查权，对刑事案件进行审查，批准或者决定是否逮捕犯罪嫌疑人，对刑事案件进行审查，决定是否提起公诉，对决定提起公诉的案件支持公诉，依照法律规定提起公益诉讼，对诉讼活动实行法律监督，对判决、裁定等生效法律文书的执行工作实行法律监督，对监狱、看守所的执法活动实行法律监督，法律规定的其他职权。

（二）机构设置。本单位属政法机关,内设检察一部、检察二部、检察三部、检察四部、检察五部、检察六部、办公室、政治部8个内设机构，派驻检察室2个。

（三）单位构成。从预算单位构成看，本单位无下属预算单位。

二、部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

1.总体情况。2020年度收入总计2,165.97万元，支出总计2,165.97万元。收支较上年决算数减少421.62万元、下降 16.3%，主要原因一是上年1-6月划转监察委人员有部分开支仍在我单位，而今年没有这部分，所以今年收支较去年减少，二是积极践行过“紧日子”思想，厉行节约，公用经费减少。

2.收入情况。2020年度收入合计2,141.02万元，较上年决算数减少438.55万元，下降17.0%，主要原因一是上年1-6月划转监察委人员有部分开支仍在我单位，而今年没有这部分，二是积极践行过“紧日子”思想，厉行节约，所以今年收入减少。其中：财政拨款收入 2,141.02万元，占100.0%。此外，年初结转和结余24.95万元。

3.支出情况。2020年度支出合计2,130.28万元，较上年决算数减少432.36万元，下降16.9%，主要原因一是上年1-6月划转监察委人员有部分开支仍在我单位，而今年没有这部分，所以今年支出较上年减少，二是积极践行过“紧日子”思想，厉行节约，公用经费开支减少。其中：基本支出1,870.81万元，占87.8%；项目支出 259.47万元，占12.2%。

4.结转结余情况。2020年度年末结转和结余35.69万元，较上年决算数增加10.74万元，增长43.0%，主要原因是为积极践行过“紧日子”思想，厉行节约，项目经费结转下年。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020年度财政拨款收、支总计2,165.97万元。与2019年相比，财政拨款收、支总计各减少420.62万元，下降16.3%。主要原因一是上年1-6月划转监察委人员有部分开支仍在我单位，而今年没有这部分，所以今年收支较上年减少，二是积极践行过“紧日子”思想，厉行节约，公用经费减少。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1.收入情况。2020年度一般公共预算财政拨款收入2,141.02万元，较上年决算数减少437.55万元，下降17.0%。主要原因一是上年1-6月划转监察委人员有部分开支仍在我单位，而今年没有这部分，二是积极践行过“紧日子”思想，厉行节约，所以今年收入减少。较年初预算数减少568.32万元，下降21.0%。主要原因一是受疫情影响，本单位新办公大楼信息化建设滞后，所以年中追减了信息化建设项目，二是为践行过“紧日子”思想，年中追减了业务装备费，压减了信息化建设、办案业务费等项目。此外，年初财政拨款结转和结余24.95万元。

2.支出情况。2020年度一般公共预算财政拨款支出2,130.28万元，较上年决算数减少431.36万元，下降16.8%。主要原因一是上年1-6月划转监察委人员有部分开支仍在我单位，而今年没有这部分，所以今年支出较上年减少，二是积极践行过“紧日子”思想，厉行节约，公用经费开支减少。较年初预算数减少579.06万元，下降21.4%。主要原因一是受疫情影响，本单位新办公大楼信息化建设滞后，所以年中追减了信息化建设项目，二是为践行过“紧日子”思想，年中追减了业务装备费，压减了信息化建设、办案业务费等项目。

3.结转结余情况。2020年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余35.69万元，较上年决算数增加10.74万元，增长43.0%，主要原因是为积极践行过“紧日子”思想，厉行节约，项目经费结转下年。

4.比较情况。本部门2020年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面：

（1） 公共安全支出1,777.4万元，占83.4%，较年初预算数减少572.9万元，下降24.4%，主要原因一是受疫情影响，本单位新办公大楼信息化建设滞后，所以年中追减了信息化建设项目，二是为践行过“紧日子”思想，年中追减了业务装备费，压减了信息化建设、办案业务费等项目。

（2） 教育支出4.28万元，占0.2%，与年初预算数一致。

（3） 社会保障与就业支出197.29万元，占9.3%，较年初预算数减少6.16万元，下降3%，主要原因是清算收回社保缴费。

（4） 卫生健康支出79.29万元，占3.7%，与年初预算数一致。

（5） 住房保障支出72.02万元，占3.4%，与年初预算数一致。

（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020 年度一般公共财政拨款基本支出1,870.81万元。其中：人员经费1,472.23万元，较上年决算数减少358.88万元，下降19.6%，主要原因是上年1-6月划转监察委人员有部分开支仍在我单位，而今年没有这部分，所以今年人员经费开支较上年减少。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费。公用经费398.58万元，较上年决算数减少124.04万元，下降23.7%，主要原因一是上年1-6月划转监察委人员有部分开支仍在我单位，而今年没有这部分，所以今年开支减少，二是积极践行过“紧日子”思想，厉行节约，公用经费开支减少。公用经费用途主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费。

（五）政府性基金预算收支决算情况说明

本部门2020年度无政府性基金预算财政拨款收支。

（六）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门2020年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

三、“三公”经费情况说明

（一）“三公”经费支出总体情况说明

2020年度“三公”经费支出共计28.72万元，较年初预算数减少52.62万元，下降64.7%；较上年支出数减少11.47万元，下降28.5%。较年初预算数和上年决算数下降的主要原因一是认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约要求，按照只减不增的要求从严控制“三公”经费；二是本单位厉行节约，今年的购车计划未实施，未发生公务用车购置费；三是强化公务接待支出管理，严格遵守公务接待开支范围和开支标准，严格控制陪餐人数，对应由接待对象承担的费用一律由接待对象自行支付；四是进一步规范因公出国（境）活动，今年未安排人员出国出访。

（二）“三公”经费分项支出情况

2020年度本部门未发生因公出国（境）费用，与年初数一致，与上年支出数持平。

公务车购置费0万元，费用支出较年初预算数减少29.8万元，下降100.0%，主要原因是为了贯彻过“紧日子”思想，厉行节约，今年预算内的购车计划未实施，追减了公车购置预算。与上年支出数持平。

公务车运行维护费26.12万元，主要用于机要文件交换、市内因公出行、检察业务等工作所需车辆的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等。费用支出较年初预算数减少18.24万元，下降41.1%；较上年支出数减少11.58万元，下降30.7%。较年初预算数和上年决算数下降的主要原因是厉行节约，严格规范车辆加油、维修、保险等开支，公车运行成本得到进一步控制。

公务接待费2.6万元，主要用于接待市内其他区县检察院到本单位交流工作，接受上级部门来院检查视察工作。费用支出较年初预算数减少4.58万元，下降63.8%，主要原因是认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约要求，强化公务接待支出管理，严格遵守公务接待开支范围和开支标准，严格控制陪餐人数，对应由接待对象承担的费用一律由接待对象自行支付，接待费开支得到进一步控制。较上年支出数增加0.1万元，增长4%，主要原因是接待人次较上年增多。

（三）“三公”经费实物量情况

2020年度本部门因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务车保有量为10辆；国内公务接待53批次280人，其中：国内外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。2020年本部门人均接待费93.03元，车均购置费0万元，车均维护费2.61万元。

四、其他需要说明的事项

（一）机关运行经费情况说明。2020年度本部门机关运行经费支出398.58万元，机关运行经费主要用于开支办公费、公务用车运行维护费、信息网络购置更新费。机关运行经费较上年决算数减少124.04万元，下降23.7%，主要原因一是上年1-6月划转监察委人员有部分开支仍在我单位，而今年没有这部分，所以今年经费开支较上年减少，二是积极践行过“紧日子”思想，厉行节约，公用经费开支减少。

本年度会议费支出1.67万元，较上年决算数增加1.13万元，增长209.3%，主要原因是工作需要，切实开展了各项会议，会议增多。本年度培训费支出8.54万元，较上年决算数减少31.92万元，下降78.9%，主要原因是受疫情影响，今年各项培训减少。

（二）国有资产占用情况说明。截至2020年12月31日，本部门共有车辆10辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车8辆，特种专业技术用车2辆，离退休干部用车0辆，其他用车0辆。单价50万元（含）以上通用设备0台（套），单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。

（三）政府采购支出情况说明。2020年度本部门政府采购支出总额4.41万元，其中：政府采购货物支出4.41万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0.0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0.0%。主要用于采购电脑显示器。

五、预算绩效管理情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，本部门对部门整体和5个一级项目、10个二级项目开展了绩效自评，其中，以填报目标自评表形式开展一级项目自评5项、二级项目自评10项，涉及资金339.33万元，无委托第三方开展绩效自评的项目，从评价情况来看，我院的项目收入和支出都按预算安排的目标完成，项目绩效目标完成情况整体良好。

（二）绩效自评结果

绩效自评表

六、专业名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）其他收入： 指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、 捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非 本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

（三）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（四）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（五）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（六）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（七）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国 外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保 留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（八）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（九）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（十）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（十一）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

（十二）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

七、决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式：023-56516707。